河北省文化厅2017年度省级部门预算

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省文化厅2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省文化厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省文化厅的主要职责是：

（一）贯彻党和国家的文化艺术方针、政策和法规，起草全省文化艺术方面的地方性法规、政府规章草案和政策。

（二）拟定全省文化艺术事业发展计划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

（三）指导管理全省文学艺术事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术的发展，管理全省性重大文化活动。

（四）负责推动全省文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）指导、管理全省社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）拟订全省非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）拟订全省文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动。

（八）拟订全省文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（九）负责全省文化艺术类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

（十）拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

（十一）拟订全省文化科技发展规划并监督实施，推进文化信息科技建设。

（十二）指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作，贯彻落实对外及港澳台的文化交流政策，代表省签订对外文化合作协议，组织实施文化交流活动。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	河北省文化厅（机关）	行政	正厅级	财政拨款
河北省图书馆	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省群众艺术馆	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省艺术研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北艺术职业学院	事业	副厅级	财政性资金基本保证
河北画院	事业	正处级	财政性资金基本保证
中国吴桥国际杂技艺术节组织委员会办公室	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省京剧艺术研究院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北交响乐团	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北省文化艺术中心	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北省艺术中心	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北文化信息资源共享中心	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北省非物质文化遗产保护中心	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

河北省文化厅2017年省级部门预算收入41948.43万元，其中：一般公共预算收入38672.83万元，基金预算拨款156.00万元，财政专户核拨收入2092.34万元，其他来源收入1027.26万元（其中：事业收入864.10万元，其他收入163.16万元）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省文化厅2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算41948.43万元，其中：基本支出18581.77万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出23366.66万元，包括本级支出和对下补助支出。主要为公共文化服务体系建设经费对下补助1478.00万元，非物质文化遗产保护专项资金对下补助997.60万元，公共文化服务体系建设专项项目—政府购买文化服务经费1832.00万元，贫困地区村文化活动室设备购置（中央资金）2662.00万元以及河北省歌舞剧院等单位转企改制补贴4586.40万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排41948.43万元，较2016年预算减少8967.02万元，其中：基本支出增加2774.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少11741.53万元，主要原因为河北大剧院基建经费2亿元未列入部门预算，增加第十六届中国吴桥国际杂技艺术节经费600万元、省委宣传部宣传文化发展和文化产业引导专项资金1030万元、省会文化惠民卡项目资金500万元等经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排412.22万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我厅“三公”经费预算安排169.58万元，其中：因公出国（境）费9.38万元；公务用车购置及运维费134.86万元（其中：公务用车运行费134.86万元，无公务用车购置费)；公务接待费25.34万元。无增减变化情况，与2016年持平，持平的原因是我厅严格按照国家和我省“厉行节约”的相关要求，连续多年“三公”经费保持低位安排。在预算执行中，我厅将合理统筹使用该部分预算资金，充分发挥财政资金使用效益。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

(一)文化艺术生产管理

公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整，高效利。文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。

(二)文化宣传交流

全方位宣传推介河北文化艺术资源，提升对外交流水平和档次；组织全省对外文化交流活动，推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知，提高河北文化的影响力。

(三)文化保护

指导、组织开展文化保护工作：组织实施优秀民族文化的传承普及工作：维护国家文化安全。构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

(四)文化政务管理

拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施，开展全省上文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

357河北省文化厅					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、文化艺术管理	15313.46	管理和指导全省文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。
公共文化服务	11269.80	规划、推动全省各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。	省级公共文化服务示范县创建完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				公共文化场馆免费率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				公共数字文化服务-微平台覆盖率	≥40%	≥30%	≥20%	＜20%
				公共文化服务活动数量（场）	≥12	≥10	≥8	＜8
				送公益流动文化服务进基层完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				文化设施达标率	≥60%	≥55%	≥50%	＜50%
文化艺术资源建设	1260.00	管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。	收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。	仓储设施设备及环境完好率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				收藏及保管物品完好率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
				收集品入藏数量	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
文化艺术生产	2783.66	加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。	文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。	创作美术作品并展示数量	≥15	≥10	≥5	＜5
				入选国家艺术基金项目数量	≥6	≥4	≥2	1
				获国家级奖励的作品数量	≥5	≥3	≥1	0
				舞台艺术作品创作数量（台）	≥8	≥6	≥4	＜4
				新舞台艺术作品演出数量（台）	≥16	≥10	≥5	＜5
				省会年演出场次	≥600	≥550	≥400	＜400
二、文化宣传交流	1122.00	指导、组织河北优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全省对外文化交流活动。	对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。
文化交流合作	500.00	利用国家、海外对外文化交流平台开展合作，宣传推介河北文化艺术资源，提升对外交流水平。	全方位宣传推介河北文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。	资助对外输出文化产品服务人次的增长率	≥9%	≥8%	≥6%	＜6%
				与境外文化机构合作数量完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				文化交流次数	≥15	≥12	≥8	＜8
文化宣传推介	622.00	组织优秀文化产品和活动等参加世界、国家级项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；对河北文化进行综合宣传推介。	推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高河北文化的影响力。	推介和获奖项目媒体宣传率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				推介成功率和获奖率	≥75%	≥70%	≥60%	＜60%
				组织推介申报项目数量	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
三、文化保护	1712.00	指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。	构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。
文化保护	1712.00	组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。	珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。	展示和传承优秀项目占比数	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				非遗保护名录健全数量	≥80	≥70	≥60	＜60
				濒危和重点项目有效保护覆盖率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
四、文化政务管理	5219.20	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。
综合业务管理	4916.00	拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,开展全省文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%
综合事务管理	303.20	改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全省文化工作会议和一般性专项会议；修订、完善各类规章制度，不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。	保障机关工作正常高效运转。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%

六、政府采购预算情况

2017年，我厅安排政府采购预算6139.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357河北省文化厅							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合　计							6139.32	6139.32	6134.74			4.58
河北省文化厅（系统）小计							2742.00	2742.00	2742.00
公共文化服务体系建设专项项目—政府购买文化服务经费	1832.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	1832.00	1832.00	1832.00	1832.00
百场儿童剧太行山公益巡演	100.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	100.00	100.00	100.00	100.00
文化宣传交流活动项目—文化走出去补助经费	310.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	310.00	310.00	310.00	310.00
省会文化惠民卡项目	500.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	500.00	500.00	500.00	500.00
河北省文化厅（机关）小计							258.56	258.56	258.56
文化宣传交流活动项目-对外及港澳台文化交流经费	140.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	80.00	80.00	80.00	80.00
河北省文化综合执法监督平台运行经费	88.00	运行维护服务	C0206		1	88.00	88.00	88.00	88.00
机关标准化建设经费	50.00	修缮工程	B08		1	50.00	50.00	50.00	50.00
河北省文化厅门户网站改版升级微站运行维护费	28.00	运行维护服务	C0206		1	28.00	28.00	28.00	28.00
日常公用经费	412.22	多功能一体机	A020204		10	0.25	2.50	2.50	2.50
日常公用经费	412.22	制冷空调设备	A020523		6	0.35	2.10	2.10	2.10
日常公用经费	412.22	计算机设备	A020101		12	0.48	5.76	5.76	5.76
日常公用经费	412.22	打印设备	A02010601		8	0.10	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	412.22	制冷空调设备	A020523		2	0.70	1.40	1.40	1.40
河北省图书馆小计							1600.00	1600.00	1600.00
图书购置收藏经费	1000.00	图书	A0501	批	1	800.00	800.00	800.00	800.00
免费开放运行经费	1631.00	识别输入设备	A02010608	年	1	30.00	30.00	30.00	30.00
免费开放运行经费	1631.00	印刷和出版	C0814	年	1	30.00	30.00	30.00	30.00
免费开放运行经费	1631.00	运行维护服务	C0206	年	1	70.00	70.00	70.00	70.00
免费开放运行经费	1631.00	信息技术服务	C02	年	1	60.00	60.00	60.00	60.00
免费开放运行经费	1631.00	电信和其他信息传输服务	C03	年	1	80.00	80.00	80.00	80.00
免费开放运行经费	1631.00	维修和保养服务	C05	年	1	200.00	200.00	200.00	200.00
免费开放运行经费	1631.00	教育服务	C18	年	1	30.00	30.00	30.00	30.00
免费开放运行经费	1631.00	文化、体育、娱乐服务	C20	年	1	80.00	80.00	80.00	80.00
免费开放运行经费	1631.00	物业管理服务	C1204	年	1	220.00	220.00	220.00	220.00
河北省群众艺术馆小计							83.00	83.00	83.00
省群艺馆免费开放经费	300.00	计算机设备	A020101	台	20	0.75	15.00	15.00	15.00
省群艺馆免费开放经费	300.00	印刷和出版	C0814	包	3000	0.01	30.00	30.00	30.00
省群艺馆免费开放经费	300.00	文化、体育、娱乐服务	C20	次	10	3.80	38.00	38.00	38.00
河北省艺术研究所小计							30.00	30.00	30.00
河北省戏曲资源传承与保护数据库经费	30.00	计算机设备及软件	A0201	套	1	30.00	30.00	30.00	30.00
河北艺术职业学院小计							1025.18	1025.18	1025.18
专业艺术人才培养经费	50.00	图书	A0501	册	3000	0.01	30.00	30.00	30.00
当代舞剧《寻》加工提高经费	30.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	10.00	10.00	10.00	10.00
河北梆子《窦娥冤》整理复排经费	40.00	演出服装	A033502		1	12.00	12.00	12.00	12.00
小提琴协奏曲《出太行》创排经费	30.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	18.00	18.00	18.00	18.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	计算机设备	A020101	台	15	0.48	7.20	7.20	7.20
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	投影仪	A020202	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	多功能一体机	A020204		1	0.28	0.28	0.28	0.28
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	LED显示屏	A020207		1	2.50	2.50	2.50	2.50
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	乐器	A033501		1	2.00	2.00	2.00	2.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	乐器	A033501		4	11.00	44.00	44.00	44.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	娱乐设备	A0337		1	45.00	45.00	45.00	45.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	娱乐设备	A0337		1	39.30	39.30	39.30	39.30
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	娱乐设备	A0337		1	1.00	1.00	1.00	1.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	空调机	A0206180203		1	0.90	0.90	0.90	0.90
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	多功能一体机	A020204		1	37.00	37.00	37.00	37.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	娱乐设备	A0337		1	6.00	6.00	6.00	6.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	娱乐设备	A0337		4	3.50	14.00	14.00	14.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	计算机网络设备	A020102		1	70.00	70.00	70.00	70.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	娱乐设备	A0337		1	15.00	15.00	15.00	15.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	20.00	20.00	20.00	20.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	乐器	A033501		1	37.50	37.50	37.50	37.50
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	服务器	A02010103		1	3.00	3.00	3.00	3.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	计算机设备	A020101		1	1.00	1.00	1.00	1.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	舞台设备	A033503		1	449.00	449.00	449.00	449.00
2017年省级提高高职高专院校生均拨款经费	1203.00	舞台设备	A033503		1	160.00	160.00	160.00	160.00
中国吴桥国际杂技艺术节组织委员会办公室小计							316.00	316.00	316.00
第十六届中国吴桥国际杂技艺术节经费	600.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	138.00	138.00	138.00	138.00
第十六届中国吴桥国际杂技艺术节经费	600.00	文化、体育、娱乐服务	C20		1	175.00	175.00	175.00	175.00
第十六届中国吴桥国际杂技艺术节经费	600.00	计算机设备	A020101	台	4	0.50	2.00	2.00	2.00
第十六届中国吴桥国际杂技艺术节经费	600.00	打印设备	A02010601	台	4	0.25	1.00	1.00	1.00
河北省京剧艺术研究院小计							54.58	54.58	50.00			4.58
音响设备购置经费	20.00	舞台设备	A033503	批	1	20.00	20.00	20.00	20.00
公共设施维修改造经费	30.00	修缮工程	B08	项	1	30.00	30.00	30.00	30.00
日常公用经费	117.60	通用摄像机	A02091102	台	1	3.00	3.00	3.00				3.00
日常公用经费	117.60	打印设备	A02010601	台	2	0.25	0.50	0.50				0.50
日常公用经费	117.60	计算机设备	A020101	台	1	0.48	0.48	0.48				0.48
日常公用经费	117.60	计算机设备	A020101	台	1	0.60	0.60	0.60				0.60
河北省非物质文化遗产保护中心小计							30.00	30.00	30.00
非物质文化遗产资料挖掘整理经费	30.00	印刷和出版	C0814	包	48	0.25	12.00	12.00	12.00
非物质文化遗产资料挖掘整理经费	30.00	办公消耗用品及类似物品	A09	批	18	1.00	18.00	18.00	18.00

七、国有资产信息

河北省文化厅（含所属单位）上年末固定资产金额为53847.95万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产2072.32万元，主要为多功能一体机、制冷空调、计算机、打印机、识别输入设备、投影仪、LED显示屏、舞台设备等，已列入政府采购预算。详见下表。

河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：河北省文化厅		截止时间：2016年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53847.95
1、房屋（平方米）	50111.28	29302.67
其中：办公用房（平方米）	33175.58	3068.54
2、车辆（台、辆）	43	1069.38
3、单价在20万元以上的设备	76	4748.96
4、其他固定资产	3346	18717.94

八、名词解释

1.财政拨款，是指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8.年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

9.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。